123728,81 - выручка (база)
123728,81х18% = 22271,19 - НДС к уплате
105932,20 - покупка
105932,20 х 18% = 19067,80 - НДС к вычету
22271-19068=3203 -вы обязаны перечислить в бюджет.
Меня смущает
Цитата
была оплата за доставку, но там без НДС.
кто кому платил?