Деловые новости

[• Yuras]

Есть 3 фирмы. А,В и С.
Фирма А должна фирме B скажем 118000 (с НДС 18%)
Однако по просьбе фирмы В фирма А задолженность перечисляет третьему юр.лицу (фирме С) который находится на УСН (т.е не является платильщиком НДС)
Фирма А перечисляет именно 118000 р фирме C на УСН.
Должна ли фирма C на УСН уплатить НДС?
Тут есть сложность. Задолженность еще с 2009 года и поэтому фирма В уже возможно уплатила НДС с задолженности( или какой там порядок? не знаю точно) а может и не заплатили, так как фирма довольно не платежеспособная и хз как у них там с налогами.

Вопрос: как быть с НДС третьей фирме © и как отразить в учете ?

Я понимаю что вопрос возможно довольно таки не ясный, и непонятный, но если поможете с рассуждениями я буду очень благодарен.

Сообщение отредактировал Yuras - Jan 23 2011, 19:21

[• Манюня87]

Уточните с какой целью проводиться даная операция? Может найдем другой вариант.

[• Kleopatra]

Фирма С не является плательщиком ндс, обязанность по уплате налога была и остается на фирме В

[• strell]

У фирмыА Возмещение НДС не зависит от порядка расчета с поставщиком, если конечно оприходование не произошло до 01.01.2009г. (до 1 января 2009 г. при осуществлении налогоплательщиками зачета взаимных требований сумма НДС, предъявленная покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав), должна была уплачиваться на основании отдельного платежного поручения (п. 4 ст. 168 НК РФ в редакции Федерального закона от 22.07.2005 N 199-ФЗ).
А к вам могут возникнуть вопросы и соответственно проверки со стороны налоговой, так как они стыкуют данные с движением по расчетному счету. Но если у вас ранее прошла реализация фирме В и поступления являются всего лишь погашением долга, то обязанностей по уплате НДС не наступает

Сообщение отредактировал strell - Jan 25 2011, 13:11

[• Yuras]

Спасибо большое. Примерно такое мне и нужно было

[• Zarina]

помогите разобраться с такой ситуацией:
Ип представил декларацию по НДС за 2 квартал с суммой НДС к уплате. а за 3 квартал НДС вышло к возмещению. Налоговая отказывается возмещать НДС за 3 квартал или делать взаимозачет. требует предварительно уплатить налог за 2 квартал. Правомерно ли это? Спасибо заранее

[• Aanya]

У фирмыА Возмещение НДС не зависит от порядка расчета с поставщиком, если конечно оприходование не произошло до 01.01.2009г. (до 1 января 2009 г. при осуществлении налогоплательщиками зачета взаимных требований сумма НДС, предъявленная покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав), должна была уплачиваться на основании отдельного платежного поручения (п. 4 ст. 168 НК РФ в редакции Федерального закона от 22.07.2005 N 199-ФЗ).
А к вам могут возникнуть вопросы и соответственно проверки со стороны налоговой, так как они стыкуют данные с движением по расчетному счету. Но если у вас ранее прошла реализация фирме В и поступления являются всего лишь погашением долга, то обязанностей по уплате НДС не наступает