Ответить Создать тему

НДС , перевозки

das-group
post Jun 9 2017, 13:45
Отправлено #1


Завсегдатай



Сообщений: 571



Нужна помощь.....ИП оказал транспортные услуги компании ( как разовую сделку, есть УСНО и ЕНВД-торговля)

компания оплатила перевозку с НДС

НДС 100 % подлежит отчислению в бюджет ?

или есть варианты обойти ?

Profile CardPM
  0/0  
Ирэн7
post Jun 9 2017, 13:55
Отправлено #2


Эксперт



Сообщений: 742



Счет-Фактуру с НДС выставляли? В договоре тоже указан тариф с НДС?
Profile CardPM
  0/0  
Ирэн7
post Jun 9 2017, 14:03
Отправлено #3


Эксперт



Сообщений: 742



У Вас требование с ИФНС? Заказчик ошибочно выделил в платежном документе НДС? Если счет-фактуру с НДС не выставляли и в договоре указан тариф без НДС , то просто берете у заказчика письмо с уточнением назначения платежа, ..... следовало указать....по тексту без налога НДС.
Profile CardPM
  0/0  
das-group
post Jun 9 2017, 16:24
Отправлено #4


Завсегдатай



Сообщений: 571



Цитата(Ирэн7 @ Jun 9 2017, 14:03)
У Вас требование с ИФНС? Заказчик ошибочно выделил в платежном документе НДС? Если счет-фактуру с НДС не выставляли и в договоре указан тариф без НДС , то просто берете у заказчика письмо с уточнением назначения платежа, ..... следовало указать....по тексту без налога НДС.
*



Нет, заказчик платит с НДС
Profile CardPM
  0/0  
das-group
post Jun 9 2017, 16:26
Отправлено #5


Завсегдатай



Сообщений: 571



[quote=Ирэн7,Jun 9 2017, 13:55]
Счет-Фактуру с НДС выставляли? В договоре тоже указан тариф с НДС?
*
[/q

в договоре с нДС
Profile CardPM
  0/0  
natalyushechka
post Jun 9 2017, 16:29
Отправлено #6


Картофельная принцесса



Сообщений: 6 064
Из: Чувашии



Цитата(das-group @ Jun 9 2017, 16:26)
в договоре с нДС
*

тогда выставляете счет-фактуру и платите в бюджет

--------------------
Когда-нибудь за мой длинный язык, циничность, сарказм и эгоизм, меня сожгут на костре. Но пока я тут, с вами. Продолжаем.
Нет ничего безобразнее старика, который не имеет других доказательств пользы его продолжительной жизни, кроме возраста.
Profile CardPM
  0/0  
Ирэн7
post Jun 9 2017, 16:29
Отправлено #7


Эксперт



Сообщений: 742



Бухгалтер ошибся получается. если Вы им счет-фактуру с НДС не выставляли и в договоре тариф без НДС. Переговорите с бухгалтером чтобы они в дальнейшем указывали в платежных документах без НДС. а по прошедшим платежам дали письмо с уточнением назначения платежа. Ну примерно такого содержания в Пл. поруч. № дата на сумму ошибочно выделен НДС , ..... следовало указать....по тексту без налога НДС.
Profile CardPM
  0/0  
das-group
post Jun 9 2017, 16:36
Отправлено #8


Завсегдатай



Сообщений: 571



Цитата(Ирэн7 @ Jun 9 2017, 16:29)
Бухгалтер  ошибся получается. если Вы им счет-фактуру с НДС не выставляли и в договоре  тариф без НДС. Переговорите с бухгалтером чтобы они в дальнейшем указывали в платежных документах без НДС. а по прошедшим платежам дали письмо с уточнением назначения платежа. Ну примерно такого содержания в Пл. поруч. № дата на сумму ошибочно выделен НДС , ..... следовало указать....по тексту без налога НДС.
*




В договоре с НДС и оплата будет с нДС
Profile CardPM
  0/0  
Ирэн7
post Jun 9 2017, 16:37
Отправлено #9


Эксперт



Сообщений: 742



Ну вы когда подписывали договор с НДС не думали о последствиях? При УСН выделить НДС при оказании услуг слишком...
Налог на добавленную стоимость, уплаченный в бюджет на основании выставленного упрощенцем счета-фактуры, не включается в налоговую базу по УСН. , Организация должна также по итогам квартала, в котором произошла сделка, подать декларацию по данному налогу. Надо сказать, что для таких случаев декларация подается в усеченном виде. Однако другим неприятным моментом в этой ситуации является то, что данный отчет инспекции принимают только электронно. Требование предоставлять декларацию по НДС по электронным каналам связи относится только к плательщикам НДС, однако контролеры довольно часто распространяют его и на рассматриваемый нами случай, то есть требуют от упрощенцев, которые разово выделили НДС в сделке, отчитываться также электронно.
Итак, если упрощенец выставляет своему покупателю НДС в цене товара или услуги, в частности оформляет счет-фактуру, он обязан заплатить НДС в бюджет. В то же время уменьшить сумму обязательств за счет входящего НДС, как это делают фирмы и ИП на общей системе налогообложения, плательщики упрощенного налога не могут: правом на вычет по НДС могут пользоваться только общережимники.
Подводя итог выше сказанного: НДС при УСН выгоднее не платить, чем платить. Если нет возможности убедить покупателя в том, что вы имеете право не выставлять в цене товара данный налог на том основании, что применяете УСН, гораздо проще и безболезненнее будет сделать соответствующую скидку на товар или услугу, но НДС в сделке так или иначе не выделять. Такая манипуляция позволит избежать многих ненужных проблем с лишними отчетами и уплатой этого чуждого упрощенцу налога.
Не платить не получиться. если только договоритесь с покупателем и все переоформите.
Profile CardPM
  0/+2  
Ирэн7
post Jun 9 2017, 16:40
Отправлено #10


Эксперт



Сообщений: 742



Налоговая весь год шерстит расчетные счета спецрежимников и если где проскочило пл пор с НДС выставляет требование о предоставлении информации. в прошлом году пару раз присылали.
Profile CardPM
  0/0  
das-group
post Jun 9 2017, 16:56
Отправлено #11


Завсегдатай



Сообщений: 571



ну я так и думала что придется в любом случае оплатить.....с той фирмой догвориться не получилось бы - они НДС и всё
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения